第一部分
部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
第二部分
2015
年部门预算情况说明
一、
2015
年财政拨款收支预算情况的说明
二、
2015
年一般公共预算
“
三公
”
经费预算情况说明
第三部分
2015
年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算
“
三公
”
经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞职业技术学院的主要职能：1、根据区域经济社会发展需求，培养高级技术技能人才。2、围绕国内外，尤其是东莞经济社会发展战略，开展科学研究，为市委、市政府和有关部门提供决策参考与咨询。3、面向社会开展应用技术咨询与开发、科研成果转化产品、技能培训与鉴定等服务，促进区域经济社会发展。4、弘扬社会主义核心价值观和优秀民族文化传统，传承创新区域文化，培育和涵养具有职业院校特色的校园文化。
二、部门预算单位构成
东莞职业技术学院内设13个行政处室、12个教学系部，5个教辅部门。
三、人员情况
2015年，现有教职工605人，其中在编人员495人，普通聘用人员110人。
第二部分 2015年部门预算情况说明
一、2015年财政拨款收支预算情况的说明
（一）总体说明
本部门2015年财政拨款收支总预算28,460.55万元。收入方面：一般公共预算财政拨款28,460.55万元，其中，本年收入24,715.09万元，年初结转3,745.46万元。支出方面，教育支出28,012.41万元，住房保障支出448.14万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明
本部门2015年一般公共预算当年财政拨款28,460.55万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，教育支出 28,012.41万元，占98.43%，住房保障支出448.14万元，占1.57%。
二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2015年“三公”经费预算数为179.40 万元，其中：因公出国（境）费用80万元，公车运行维护费49.40万元，公务接待费50万元。本部门2015年计划出国组团数6个，36人次，计划出境组团数4个，40人次，公车保有数为13辆。
2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少119.60万元，其中：因公出国（境）费用减少40万元，变化的主要原因是：经省外事办公室、市外事侨务局批准的出国指标比去年减少,且因公出国行程天数缩短，所需的经费也相应减少。公务接待费减少79.6万元，变化的主要原因是：严格按照国家、省、市的公务接待管理规定，厉行勤俭节约，严格规范管理，相应减少接待批次和降低接待标准。
第三部分 2015年部门预算表
详见预算表
1-8
，请参见附件。
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表号
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表名
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预算表
1
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财政拨款收支总表
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预算表
2
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一般公共预算支出表
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预算表
3
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一般公共预算基本支出表
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预算表
4
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一般公共预算
“
三公
”
经费支出表
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预算表
5
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政府性基金预算支出表
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预算表
6
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部门收支总表
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预算表
7
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部门收入总表
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预算表
8
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部门支出总表
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